Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:43
Fonte:
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/01/2017 |
Valor: 144,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 201 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/01/2017 |
Valor: 370,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016164-0 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 200 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/01/2017 |
Valor: 325,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 199 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/01/2017 |
Valor: 1.236,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 198 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/01/2017 |
Valor: 510,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 197 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/01/2017 |
Valor: 3.588,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 196 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/01/2017 |
Valor: 7.120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 195 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/01/2017 |
Valor: 9.542,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 193 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/01/2017 |
Valor: 518,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 185 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 184 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ADELSON ROSA DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 778.461.176-53 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 183 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ALEXANDRA CRISTINA DO AMARAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 035.828.126-18 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 161 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/01/2017 |
Valor: 67,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 160 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 68,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 159 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 185,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 158 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 970,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 157 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 92,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 146 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/01/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 144 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 141 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 138 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 136 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/01/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 131 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 128 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 380,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 126 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 124 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 121 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 380,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 119 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/01/2017 |
Valor: 280,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 118 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 144,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 117 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 10,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 116 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/01/2017 |
Valor: 24,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.26 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 115 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 48,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 114 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 84,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 113 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 85,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MUNICIPIO DE LINHARES |
| CPF credor / CNPJ credor: 27.167.410/0001-88 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 112 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 1.915,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 111 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 68,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 110 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 212,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.622.890/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 108 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 1.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 107 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/01/2017 |
Valor: 7.960,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AEROZON PNEUS LIMITADA - ERR |
| CPF credor / CNPJ credor: 35.965.722/0001-65 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 105 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/01/2017 |
Valor: 82,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 104 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/01/2017 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 103 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/01/2017 |
Valor: 370,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 102 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 033.320.026-86 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 101 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 100 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 1.245,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 99 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/01/2017 |
Valor: 260,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 98 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/01/2017 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 97 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 130,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 96 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 195,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 95 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 238,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 93 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/01/2017 |
Valor: 135,00 |
| Nº do documento: CAIXA |
Banco: |
Agencia: |
Conta: Caixa |
| Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 92 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/01/2017 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: CAIXA |
Banco: |
Agencia: |
Conta: Caixa |
| Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 91 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 649,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 90 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 1.995,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 82 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/01/2017 |
Valor: 177,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 82 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 1.137,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 82 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 2.918,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 79 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 2.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: RENATO BRANDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 071.904.239-90 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2098 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 76 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/01/2017 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 73 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/01/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 70 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 68 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 66 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 65 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 62 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 53 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/01/2017 |
Valor: 3.380,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: FERNANDO RODRIGUES COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 131.056.006-47 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 51 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 199,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 49 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 156,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 48 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 470,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 47 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 627,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 46 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 283,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 45 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 283,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 44 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 554,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 43 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 67,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 42 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 67,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 41 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 67,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 40 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/01/2017 |
Valor: 212,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 37 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 121,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 36 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 18,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 35 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 70,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 34 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/01/2017 |
Valor: 277,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 33 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 363,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 32 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 366,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/01/2017 |
Valor: 265,77 |
| Nº do documento: 850705 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/01/2017 |
Valor: 265,77 |
| Nº do documento: 850705 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/01/2017 |
Valor: 265,77 |
| Nº do documento: 850705 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/01/2017 |
Valor: 265,77 |
| Nº do documento: 850705 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 265,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 265,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 177,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 265,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 177,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/01/2017 |
Valor: 265,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/01/2017 |
Valor: 177,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/01/2017 |
Valor: 288,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 25 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/01/2017 |
Valor: 2.086,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem doTransporte |
| CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0123-15 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2028 |
Natureza: 3.3.90.39.34 |
| Projeto Atividade: Programa de Cursos de Qualificação |
Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/01/2017 |
Valor: 2.402,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/01/2017 |
Valor: 2,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/01/2017 |
Valor: 8,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/01/2017 |
Valor: 11,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/01/2017 |
Valor: 2,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/01/2017 |
Valor: 2,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/01/2017 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/01/2017 |
Valor: 8,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 8,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/01/2017 |
Valor: 8,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/01/2017 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/01/2017 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/01/2017 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 8,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 8,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/01/2017 |
Valor: 5,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000826-6 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/01/2017 |
Valor: 5,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000822-5 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/01/2017 |
Valor: 24,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/01/2017 |
Valor: 2,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/01/2017 |
Valor: 2,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/01/2017 |
Valor: 10,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 0,63 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/01/2017 |
Valor: 8,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/01/2017 |
Valor: 2,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 17,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/01/2017 |
Valor: 8,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/01/2017 |
Valor: 7,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/01/2017 |
Valor: 2,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/01/2017 |
Valor: 1,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/01/2017 |
Valor: 10,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/01/2017 |
Valor: 6,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/01/2017 |
Valor: 8,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/01/2017 |
Valor: 1,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/01/2017 |
Valor: 4,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/01/2017 |
Valor: 4,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 13/01/2017 |
Valor: 1,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/01/2017 |
Valor: 2,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/01/2017 |
Valor: 1,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/01/2017 |
Valor: 2,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/01/2017 |
Valor: 6,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/01/2017 |
Valor: 4,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/01/2017 |
Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/01/2017 |
Valor: 5,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 6,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 1,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 0,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/01/2017 |
Valor: 2,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/01/2017 |
Valor: 6,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/01/2017 |
Valor: 3,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 6,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 1,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/01/2017 |
Valor: 30,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/01/2017 |
Valor: 10,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/01/2017 |
Valor: 2,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/01/2017 |
Valor: 5,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/01/2017 |
Valor: 15,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/01/2017 |
Valor: 4,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 1,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 2,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/01/2017 |
Valor: 1,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/01/2017 |
Valor: 16,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/01/2017 |
Valor: 2.575,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/01/2017 |
Valor: 0,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/01/2017 |
Valor: 54,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.675-5 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 1.136,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 0,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/01/2017 |
Valor: 63,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/01/2017 |
Valor: 3,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 3,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 2.914,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/01/2017 |
Valor: 0,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/01/2017 |
Valor: 11,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 13/01/2017 |
Valor: 2,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Total dos pagamentos:
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74.272,27
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